銷售費(fèi)用超營(yíng)收業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)虧 未名醫(yī)藥被問(wèn)詢是否存商業(yè)賄賂
作者：兮木
來(lái)源：GPLP犀牛財(cái)經(jīng)（ID:gplpcn）
6月11日，未名醫(yī)藥(002581.SZ)發(fā)布了關(guān)于延期回復(fù)深圳證券交易所年報(bào)問(wèn)詢函的公告。
圖源：未名醫(yī)藥公告
5月31日，未名醫(yī)藥收到深交所的年報(bào)問(wèn)詢函，要求未名醫(yī)藥對(duì)連續(xù)3年?duì)I業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流下降等問(wèn)題作出說(shuō)明。
業(yè)績(jī)虧損 主營(yíng)產(chǎn)品營(yíng)收大幅下挫
據(jù)悉，4月29日，未名醫(yī)藥發(fā)布2020年年度報(bào)告，據(jù)報(bào)告，2018-2020年，未名醫(yī)藥實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為6.65億元、5.68億元、2.77億元；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為-1.04億元、0.63億元、-1.96億元。
圖源：未名醫(yī)藥2020年年度報(bào)告
據(jù)年報(bào)，未名醫(yī)藥2020年?duì)I收同比下滑51.23%，凈利潤(rùn)同比下滑409.13%。據(jù)2021年第一季度報(bào)告，2021年第一季度，未名醫(yī)藥營(yíng)收仍同比下降18.96%至0.83億元。
據(jù)公開(kāi)資料，未名醫(yī)藥屬于醫(yī)藥制造業(yè)，主要業(yè)務(wù)為醫(yī)藥制造及CDMO生物制藥代研發(fā)、代生產(chǎn)服務(wù)。
對(duì)于2020年業(yè)績(jī)虧損，未名醫(yī)藥表示，主要是由于受疫情的影響，其上下游企業(yè)復(fù)工緩慢，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入受損；此外，疫情影響導(dǎo)致各級(jí)醫(yī)療終端門診量減少，處方藥終端總體需求下降，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較2019年明顯減少。
值得注意的是，未名醫(yī)藥絕大部分營(yíng)收主要來(lái)自旗下兩大產(chǎn)品——恩經(jīng)復(fù)和安福隆。2017-2020年，恩經(jīng)復(fù)為未名醫(yī)藥帶來(lái)營(yíng)收分別為7.16元、5.06億元、3.87億元、1.22億元，占總營(yíng)收的比重分別為61.59%、76.20%、68.09%、44.00%；安福隆為未名醫(yī)藥帶來(lái)營(yíng)收分別為0.93億元、1.24億元、1.81億元、1.53億元，占總營(yíng)收的比重分別為7.98%、18.71%、31.89%、55.20%。可以明顯看出，近4年來(lái)，恩經(jīng)復(fù)作為未名醫(yī)藥的主要產(chǎn)品，其營(yíng)收不斷下滑，嚴(yán)重拖累了未名醫(yī)藥的業(yè)績(jī)。
此外，2017-2019年，恩經(jīng)復(fù)的毛利率分別為93.55%、92.42%、91.28%，但到2020年，這一數(shù)據(jù)已經(jīng)下滑到了84.32%，同比下滑了6.96個(gè)百分點(diǎn)。
圖源：未名醫(yī)藥2020年年報(bào)
作為未名醫(yī)藥的“諾貝爾級(jí)”產(chǎn)品，雖然恩經(jīng)復(fù)營(yíng)收貢獻(xiàn)大幅下挫且毛利率下滑，但未名醫(yī)藥仍對(duì)其“癡心不改”。在2020年年度報(bào)告中，未名醫(yī)藥表示，未來(lái)將加強(qiáng)恩經(jīng)復(fù)、安福隆的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)深度和廣度。
在未名醫(yī)藥年報(bào)問(wèn)詢函中，監(jiān)管層問(wèn)詢重點(diǎn)包括恩經(jīng)復(fù)營(yíng)收及毛利率的大幅下滑。深交所要求未名醫(yī)藥需要充分披露恩經(jīng)復(fù)收入、毛利率持續(xù)下滑的原因及合理性，并說(shuō)明改善措施
銷售費(fèi)用超營(yíng)業(yè)收入 被要求說(shuō)明是否存商業(yè)賄賂
在未名醫(yī)藥收到的年報(bào)問(wèn)詢函中，深交所關(guān)注的另一重點(diǎn)，是未名醫(yī)藥是否存在商業(yè)賄賂的情況。
據(jù)年報(bào)，未名醫(yī)藥2020年銷售費(fèi)用為2.86億元，占營(yíng)業(yè)收入的比重為103.40%，其中市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與學(xué)術(shù)推廣費(fèi)為2.37億元。而在2019年，未名醫(yī)藥的銷售費(fèi)用為4.22億元，2020年銷售費(fèi)用雖同比下滑32.34%，但仍超出了未名醫(yī)藥的營(yíng)業(yè)收入。
就此，深交所要求未名醫(yī)藥說(shuō)明市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與學(xué)術(shù)推廣費(fèi)的具體內(nèi)容、是否與現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模匹配，是否存在商業(yè)賄賂或?yàn)樯虡I(yè)賄賂提供便利的情形。
（本文僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)）
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