毛利率凈利潤雙下滑 恒順醋業(yè)上半年未完成年度目標(biāo)一半
作者：秋至
來源：GPLP犀牛財經(jīng)（ID：gplpcn）
8月23日，恒順醋業(yè)(600305.SH)發(fā)布的半年報顯示，2021年上半年，實現(xiàn)營業(yè)收入10.35億元，同比增8.59%；實現(xiàn)凈利潤1.27億元，同比降14.62%。
公開資料顯示，恒順醋業(yè)的主營業(yè)務(wù)為食醋、料酒的生產(chǎn)與銷售，目前已形成色醋、白醋、料酒、醬類、醬油、麻油、醬菜等7大品類系列產(chǎn)品。
上半年增收減利
從半年報來看，恒順醋業(yè)2021年上半年的業(yè)績表現(xiàn)一般，出現(xiàn)了增收減利的情況。
對于業(yè)績的下滑，恒順醋業(yè)回復(fù)GPLP犀牛財經(jīng)表示，是受疫情影響，調(diào)味品行業(yè)采用原輔材料成本均有上漲，直接影響了生產(chǎn)成本，從而影響盈利水平有所下降。
恒順醋業(yè)主要從事調(diào)味品行業(yè)，出現(xiàn)了營業(yè)成本增速高于營業(yè)收入增速的情況。2021年上半年，該公司調(diào)味品的營業(yè)收入為9.96億元，同比增10.97%，占總營業(yè)收入的比重為96.21%；營業(yè)成本為6.22億元，同比增17.84%。
分產(chǎn)品來看，恒順醋業(yè)主要營業(yè)收入來源于醋和料酒，且較為依賴醋。據(jù)半年報，2021年上半年，醋的營業(yè)收入為7.17億元，占總營業(yè)收入的比重為69.26%；料酒的營業(yè)收入為1.50億元，占總營業(yè)收入的比重為14.54%。
然而，恒順醋業(yè)醋和料酒的毛利率皆出現(xiàn)不同程度的下滑。2021年上半年，醋的毛利率為41.47%，較2020年同期減少2.57個百分點；料酒的毛利率為29.34%，較2020年同期減少7.27個百分點。
同時恒順醋業(yè)也披露，醋的主要原料是糯米，占該公司生產(chǎn)成本的30%以上，若糯米的價格受宏觀調(diào)控影響有所波動，將影響到毛利率，使該公司盈利水平面臨風(fēng)險。
此外，在銷售區(qū)域方面，恒順醋業(yè)較為依賴華東大區(qū)，2021年上半年，該公司華東大區(qū)營業(yè)收入為5.12億元，占總營業(yè)收入的比重為49.44%；華南大區(qū)營業(yè)收入為1.63億元，占總營業(yè)收入的比重為15.73%；華中地區(qū)營業(yè)收入為1.71億元，占總營業(yè)收入的比重為16.52%；相對來講，西部大區(qū)及華北大區(qū)的營收占比較低，營業(yè)收入分別為0.89億元、0.61億元，占總營業(yè)收入的比重分別為8.56%、5.94%。
對此，恒順醋業(yè)回復(fù)GPLP犀牛財經(jīng)表示，由于食醋行業(yè)集中度相對于其它調(diào)味品較低，因此該公司大部分收入來源于華東地區(qū)。
業(yè)績增速連年下滑
恒順醋業(yè)業(yè)績已持續(xù)3年增速下滑，2020年還出現(xiàn)負(fù)增長。2018年至2020年，該公司的營業(yè)收入分別為17.04億元、18.32億元、20.14億元，同比分別增10.55%、7.51%、9.94%；凈利潤分別為2.19億元、2.54億元、2.85億元，同比分別增21.06%、5.68%、-3.01%。
然而，在業(yè)績增速持續(xù)下滑的情況下，恒順醋業(yè)依然提出2021年主營調(diào)味品業(yè)務(wù)營業(yè)收入達到21.91億元，凈利潤達到3.22億元的年度經(jīng)營總目標(biāo)。
為此，恒順醋業(yè)采取了一系列措施。首先，便是高層人事方面的大調(diào)整。5月13日，恒順醋業(yè)發(fā)布公告稱，將李國權(quán)列為該公司總經(jīng)理候選人，楊永忠為副總經(jīng)理候選人，劉欣為財務(wù)總監(jiān)。
同日，恒順醋業(yè)再次發(fā)布公告稱，聘任陳月娥為監(jiān)事會主席。
5月14日，恒順醋業(yè)發(fā)布公告稱，經(jīng)總經(jīng)理李國權(quán)提名，聘任王召祥為該公司副總經(jīng)理。
其次，恒順醋業(yè)開始對現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)布局實施戰(zhàn)略化調(diào)整。5月27日，恒順醋業(yè)發(fā)布公告稱，該公司下屬子公司鎮(zhèn)江恒順商場有限公司（下稱“恒順商場”）擬以1147.57萬元收購鎮(zhèn)江恒潤調(diào)味品有限公司（下稱“恒潤調(diào)味品”）100%股權(quán)。
此外，由于恒順醋業(yè)控股股東恒順集團有限公司持有恒潤調(diào)味品55%股權(quán)，因此構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
恒順醋業(yè)表示，此次交易有利于該公司實現(xiàn)對現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)布局實施戰(zhàn)略性調(diào)整，整合營銷資源，進一步規(guī)范和減少該公司的關(guān)聯(lián)交易。
然而，截至2021年上半年末，恒順醋業(yè)主營調(diào)味品業(yè)務(wù)的營業(yè)收入為9.96億元，凈利潤為1.27億元，離完成調(diào)味品業(yè)務(wù)營業(yè)收入為21.91億元，凈利潤為3.22億元的2021年度經(jīng)營總目標(biāo)，尚有段距離。
（本文僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)）
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