清溢光電業績預降51% 募投項目暫未對業績產生積極影響
作者：李東耳
來源：GPLP犀牛財經（ID:gplpcn）
7月26日，清溢光電（688138.SH）發布業績預報稱，2021年上半年，清溢光電預計實現凈利潤1930.00萬元至2130.00萬元，同比降46.08%至51.14%；預計實現扣非凈利潤1420.00萬元至1620.00萬元，同比降56.10%至61.52%。
根據公告，清溢光電業績預計下滑的主要原因，是合肥子公司募投項目上半年投產前后發生的研發與折舊等費用較大，二季度雖然已投產但由于客戶的供應商導入及產品驗證周期較長導致實際設備利用率較低，較2020年同期增加虧損約1200.00萬元；深圳母公司平板顯示用掩膜版銷售規模在二季度同比有所下滑，導致2021年上半年主營業務收入同比有一定的下降，凈利潤也隨之下滑。
募投項目剛剛投產 大量折舊影響業績
據了解，清溢光電是一家主要從事掩膜版的研發、設計、生產和銷售的企業，主要產品包括石英掩膜版、蘇打掩膜版、其他產品，主要應用于平板顯示、半導體芯片、觸控、電路板等行業。據其財報，石英掩膜版是清溢光電當前的主要營收來源，2020年該產品實現營收3.87億元，營收占比79.29%
清溢光電于2019年在創業板上市，據其招股書，其兩項募投項目8.5代及以下高精度掩膜版項目、掩膜版技術研發中心項目均由清溢光電合肥子公司實施，其中8.5代及以下高精度掩膜版項目擬使用募投資金7.36億元，項目達產后將實現年產掩膜版1852張。
在其2020年報中，清溢光電就曾表示，由于掩膜版行業為資本密集型行業，主要生產設備昂貴，固定成本投入較大，存在重資產經營的風險。若未來募投項目不能達到預期收益，則新增固定資產折舊也將對公司經營業績產生一定的不利影響。
同時，根據其財報，由于下游面板客戶對掩膜版產品的質量和工廠的資質認證非常嚴格，使得合肥工廠從建設完工到完全達產，需要一定的爬坡周期。在產能爬坡過程中，前期投入形成的資產已開始折舊，人員配置已到位，仍需一定的時間培訓達至熟練，但因產量有限，單位掩膜版產品分攤的固定成本較高。因此，在大規模擴產后的產能爬坡過程中，清溢光電經營業績可能暫時受到不利影響。
清溢光電雖然是規模最大、技術領先的掩膜版廠商之一，但清溢光電在其財報中表示，其在國內中高端掩膜版市場的市占率并不高，且與國際領先廠商還有差距。根據其財報，2006年，第8代掩膜版就已面世，2009年第10代出現。因此，清溢光電除了要盡快度過產能爬坡階段外，還需在高端掩膜版產品上加大投入，進一步縮短與國際領先水平的差距。
不溫不火的業績
事實上，清溢光電上市后的業績增長一直乏力，在2021年一季度，清溢光電出現了業績下滑的情況。
2019-2020年，清溢光電分別實現營收4.80億元、4.87億元，同比分別增17.74%、1.57%；分別實現凈利潤7028.41萬元、7629.03萬元，同比增12.18%、8.55%。
2021年第一季度，清溢光電實現營收1.11億元，同比降10.31%；實現凈利潤1264.19萬元，同比降23.91%。
清溢光電表示，雖然2020年居家辦公、在線教育等應用場景帶動平板顯示面板需求的增長，面板出現供不應求的狀況，價格也階段性上漲，但面板制造商延長了當前產品的量產周期并延緩了部分新產品的開發，新產品開發的掩膜版需求也相應有所減少，這導致清溢光電2020年第三、四季度全球平板顯示用掩膜版行業的需求產生了短周期性波動。因此，清溢光電2020年第四季度的銷售也受到了一定的影響，平板顯示用掩膜版訂單下滑。
清溢光電表示，雖然2021年第一季度接單與2020年同期基本持平，但由于接單到會計確認收入有一定的滯后，導致體現在本期財務報表的平板顯示用掩膜版收入下滑約21.95%。
此外，清益光電表示其第一季度業績下滑也與募投項目有關。雖然合肥子公司2021年第二季度才開始投產，2021年第一季度時仍處于投產前的設備安裝調試、產品開發及試運行階段，未產生營收，但因合肥自貢市產生的研發費用同比增加了344.03萬元，這導致了合并報表利潤出現下滑。
當前募投項目對業績的積極影響還未顯現，隨著清溢光電募投項目正式投產，其增長乏力的業績能否獲得改觀，GPLP犀牛財經將持續關注。
（本文僅供參考，不構成投資建議，據此操作風險自擔）
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